Questa è una una panoramica dei passaggi chiave del ciclo paghe e di cosa ti aspetta:
1️⃣ Revisione degli input per l’elaborazione automatica
In questa prima fase dovrai assicurarti di aver controllato tutte le informazioni inserite sulla piattaforma Jet HR:
Controllo ferie e permessi: ti invitiamo a controllare che tutte le ferie e i permessi di competenza del mese siano corretti e siano approvati. Accedi alla sezione Presenze e assenze> Richieste e filtra il mese corrente. Assicurati di concordare qualsiasi modifica necessaria prima del lancio dell’elaborazione. Verifica che i casi particolari siano indicati nelle note o ricorda di scriverli nelle note generali.
Controllo dei rimborsi spese: accedi alla sezione Rimborsi spese e filtra il mese corrente. Ricorda che i rimborsi spese richiesti nel mese devono essere documentati con ricevute, fatture o scontrini. Nel cedolino di ogni dipendente verranno erogati tutti i rimborsi approvati e non ancora pagati.
Extra del mese: accedi alla sezione Cedolini dipendenti e seleziona il mese di riferimento. Trovi l’elenco dei dipendenti con i bonus che hai inserito (o che devi ancora inserire cliccando sui 3 puntini nella colonna Azioni → Modifica extra). Controlla attentamente gli importi nella colonna bonus previsti per il mese in corso.
Le voci extra che puoi inserire sono:
Bonus
Fringe Benefit
Diarie
Reperibilità
Trattenute
Inserimento massivo degli extra: clicca su Importa extra per scaricare il template excel, compilalo nei campi corrispondenti inserendo gli importi e poi importalo in piattaforma
File allegati: sempre nella sezione Cedolini dipendenti, cliccando sul bottone in alto a destra della sezione Informazioni aggiuntive, puoi allegare eventuali documenti aggiuntivi cliccando su Altri allegati.
Qualsiasi modifica richiesta dopo l'elaborazione verrà gestita nei successivi cedolini. Assicuratevi che tutte le informazioni siano definitive prima di richiedere l’elaborazione.
2️⃣ Invio cedolini e pagamenti
Appena i cedolini verranno elaborati riceverai una mail e su Jet HR potrai visualizzarli cliccando su Visualizza cedolini. Dopodiché basterà renderli disponibili ai dipendenti premendo su Invia cedolini ai dipendenti.
Cliccando sul bottone Scarica documenti accederai a tutta la documentazione mensile prodotta con l'elaborazione:
Cedolini
Distinta netti
F24
File SEPA in formato XML
Prospetti contabili
LUL
Poi potrai procedere con i pagamenti cliccando Vai ai pagamenti. Avrai a disposizione 3 file per effettuare i pagamenti: (file SEPA, CSV, PDF) e il documento per l’F24.
Domande Frequenti
Dove trovo la documentazione contabile da fornire al commercialista?
Quando i cedolini saranno pronti troverai tutti i file (prospetto contabile e F24) all’interno della sezione Documenti nella cartella del mese di riferimento.
Documenti → Elaborazioni mensili
Quando sarà disponibile il LUL definitivo?
Entro fine mese verrà caricato il LUL con sigillo e marca temporale e sarà disponibile nella sezione “Documenti” nella cartella del mese di riferimento.
Documenti → Elaborazioni mensili
💡Per semplificare il rapporto e lo scambio di documenti col tuo commercialista, puoi invitarlo su Jet HR.
Questo gli consentirà di avere accesso in sola lettura a un'area riservata in cui potrà reperire in autonomia tutta la documentazione mensile e la reportistica.
Niente richieste e continui scambi di mail.
Per farlo, vai su Impostazioni azienda> Dati azienda> Commercialista e clicca su Invita per inserire i suoi dati e inviargli via mail un invito a registrarsi.